Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,121,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0003
Request Name:
Adquisición de resmas de papel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de resmas de papel
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2023 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/01/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/01/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
732,898.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
732,898.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
732,898.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675258069480KEdPW
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/01/2023 12:57:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/01/2023 10:40:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/01/2023 11:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/01/2023 09:06:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/01/2023 10:36:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/01/2023 10:39:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/01/2023 15:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/01/2023 16:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
26/01/2023 16:39:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
26/01/2023 16:48:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
26/01/2023 17:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
26/01/2023 17:14:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
26/01/2023 17:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1319216
31/01/2023 13:09
732,898 Dominican Pesos
Final Report:
31/01/2023 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
732,898 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,121,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 20 8 1/2 x 11
2,200
UD
445
979,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 20 8 1/2 x 13
300
UD
475
142,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1319216
Informe final de la selección DO1.AWD.1319216
31/01/2023 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425560
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0003 publicada por Hospital Central de las FFAA
31/01/2023 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1406131
Publicación modificación
25/01/2023 13:33
(UTC -4 hours)
Detail