Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,775 Dominican Pesos   Request Reference: MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0003   Request Name: Adquisición de Materiales de limpiezas y de Oficina,   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de limpiezas y de Oficina, para uso en esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2023 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,934.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 6,844.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,145.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 20,650.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 16,726.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 13,983.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,636.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 105,934.50  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674651128187sOCSw 1 105,934.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/01/2023 08:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Limp.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1317004 25/01/2023 08:45 105,934.5 Dominican Pesos           Final Report: 25/01/2023 08:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 105,934.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,775.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 RESMA DE PAPEL HILO TIMBRADA PAN DE ORO CON NOMBRE Y RANGO 1 RESMA 9,000 9,000.00           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 20 85X11"10/1 3 CAJ 3,950 11,850.00           1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCAS 1 DOC 750 750.00           1 14111518 - Tarjetas de ín(...)14111518 - Tarjetas de índice 2.3.3.2.01 FUNDAS DE PAPEL CON AZA 40CM X 32CM X 12CM 70 UD 295 20,650.00           1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 FOLDER CON BOLSILLO SATINADO BLANCO CON LOGO SMV 15 UD 295 4,425.00           1 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE DE 2" 40 UD 145 5,800.00           1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 CAJA DE FOLDER 8.5X11 DE 100/1 3 CAJ 850 2,550.00           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 SELLO GOMIGRAFO TIPO LAPIZ 1 UD 2,500 2,500.00           1 42131610 - Protección de (...)42131610 - Protección de mangas para personal médico 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES COLOR BLANCO 35 UD 500 17,500.00           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LB. SUAVE 1 UD 1,650 1,650.00           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE CLORO 4/1 2 CAJ 800 1,600.00           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE FABULOSO 4/1 2 CAJ 2,250 4,500.00           1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 4 UD 1,750 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1317004 Informe final de la selección DO1.AWD.1317004 25/01/2023 08:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.424391 La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0003 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA 25/01/2023 08:39 (UTC -4 hours) Detail