Contract Notice Detail
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Base Total Price:
205,700 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2023-0004
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS INTEGRANTES DE TALLERES EN LOS DIFERENTES CENTROS INSTITUCIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS INTEGRANTES DE TALLERES EN LOS DIFERENTES CENTROS INSTITUCIONALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/01/2023 15:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2023 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2023 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2023 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/01/2023 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/01/2023 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2023 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,173.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
29,527.14
DOP
----
View
2.6.1.4.01
195,645.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
225,173.03
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1674675104648l3qgc
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/01/2023 14:31:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/01/2023 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INFORME DEL DEPTO. CAPACITACION Y FICHA TEC..pdf
Other
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SOLICITUD DE ADMINISTRATIVO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1317331
25/01/2023 14:40
225,173.03 Dominican Pesos
Final Report:
25/01/2023 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Radiocentro, SAS
225,173.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR DE 32 PULGADAS
3
UD
10,000
30,000.00
2
48101608 - Licuadoras par
(...)
48101608 - Licuadoras para uso comercial
2.6.1.4.01
LICUADORA
5
UD
2,000
10,000.00
3
48101511 - Planchas para
(...)
48101511 - Planchas para uso comercial
2.6.1.4.01
PLANCHA PARA ROPA
9
UD
900
8,100.00
4
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
BEBEDERO
4
UD
5,000
20,000.00
5
48101508 - Tostadoras sin
(...)
48101508 - Tostadoras sinfín para uso comercial
2.6.1.4.01
WAFLERA O TOSTADORA
5
UD
2,000
10,000.00
6
48101509 - Freidoras para
(...)
48101509 - Freidoras para uso comercial
2.6.1.4.01
FREIDORA DE AIRE DE 4L
8
UD
5,700
45,600.00
7
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA
3
UD
16,500
49,500.00
8
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE TECHO
4
UD
3,000
12,000.00
9
48101506 - Calentadoras d
(...)
48101506 - Calentadoras de café para uso comercial
2.6.1.4.01
MICROONDAS
5
UD
4,100
20,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1317331
Informe final de la selección DO1.AWD.1317331
25/01/2023 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.424605
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2023-0004 publicada por Industria Nacional de la Aguja
25/01/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail