Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,542,750 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2023-0010 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/01/2023 16:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,314,933.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,038,105.00  DOP----View
2.3.3.2.01253,700.00  DOP----View
2.3.9.9.0423,128.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE1,314,933.00  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676414199441JN5FA11,314,933.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/01/2023 13:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
25/01/2023 15:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.131772426/01/2023 14:221,314,933 Dominican Pesos
    Final Report:26/01/2023 14:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora María y José, SRL1,314,933 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,542,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (GALON)300GAL13039,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO (GALON)350GAL18063,000.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (GALON)300GAL26579,500.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (GALON)250GAL23558,750.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO)100UD1,350135,000.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE INODORO (GALON)200GAL26553,000.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (UNIDAD)200UD17034,000.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO (FARDO)200UD965193,000.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE (GALON)200GAL36573,000.00
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (UNIDAD)2,500UD1230,000.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA (UNIDAD)400UD260104,000.00
    
12
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.9.04GUANTES PLASTICOS (PARES)200UD14529,000.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR (UNIDAD)400UD345138,000.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA (FARDO)100UD1,350135,000.00
    
15
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA (UNIDAD)300UD10030,000.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (PAQUETES DE 100)100PAQ1,150115,000.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (PAQUETE DE 100)50PAQ1,15057,500.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL (UNIDAD)2,000UD2550,000.00
    
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPO DE BAÑO200UD13527,000.00
    
20
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED200UD9519,000.00
    
 
21
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GOMA PARA SECAR PISO200UD21543,000.00
    
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA200UD18537,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/01/2023 14:22 (UTC -4 hours)
Detail
26/01/2023 13:47 (UTC -4 hours)
Detail