Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,955 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-UC-CD-2023-0007   Request Name: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/01/2023 10:30:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/01/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2023 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2023 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/01/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2023 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,279.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 19,799.93  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,479.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 41,279.80  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HPMINSA-UC-CD-2023-0007 1 41,279.80  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER-0007-2023.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/01/2023 11:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/01/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/01/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras -0007-2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0007.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion presupuestaria - 0007-2023.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Autorizacion inicio compras-0007-2023.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download REQUISICION -0007-2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1317610 26/01/2023 11:27 61,954.87 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/01/2023 11:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL 41,279.8 Dominican Pesos Download Download View Detail             Galaxia, SRL 20,675.08 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 25 UD 225 5,625.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 30 UD 375 11,250.00           3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED CON MANGO 6 UD 75 450.00           4 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PALO DE ESCOBA 10 UD 60 600.00           5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE BAÑO 10 UD 135 1,350.00           6 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 PALITA PARA RECOGER BASURA 10 UD 140 1,400.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DISPENSADOR 12/1 24 UD 895 21,480.00           8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA 90 UD 220 19,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1317610 Informe final de la selección DO1.AWD.1317610 26/01/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.424833 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2023-0007 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 26/01/2023 11:19 (UTC -4 hours) Detail