Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
87,186 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0013
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN CABLEADO, ADECUACION DE OFICINAS Y PASILLOS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN CABLEADO, ADECUACION DE OFICINAS Y PASILLOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2023 10:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2023 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/01/2023 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/01/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/01/2023 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/01/2023 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/01/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,113.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
58,545.11
DOP
----
View
2.3.6.3.06
22,536.97
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,031.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
87,113.64
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
030
2
87,113.64
DOP
Vencido
C()Ml_ROMISO 030.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/01/2023 13:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHAS TECNICAS MATERIALES FERRETEROS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD Y FICHAS TECNICAS MATERIALES FERRETEROS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1314016
20/01/2023 10:33
87,113.64 Dominican Pesos
Final Report:
20/01/2023 10:33
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Direen, SRL
87,113.64 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,186.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111515 - Artefactos par
(...)
39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X2 (PANEL LED 2X2)
15
UD
2,500
37,500.00
2
31341701 - Ensambles de l
(...)
31341701 - Ensambles de láminas atornilladas de aluminio
2.3.6.3.06
CAJAS MAIN TEE 12 PIES, 10/1
2
CAJ
3,000
6,000.00
3
31341701 - Ensambles de l
(...)
31341701 - Ensambles de láminas atornilladas de aluminio
2.3.6.3.06
CAJAS MAIN TEE 10 PIES, 25/1
2
CAJ
2,600
5,200.00
4
30101517 - Ángulos de met
(...)
30101517 - Ángulos de metales preciosos
2.3.6.3.06
CAJAS ANGULARES / PLAFON 10 PIE 35/1
2
CAJ
3,500
7,000.00
5
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.06
CAJAS CROSS-TEE "24" PULGADAS 15/1
5
CAJ
750
3,750.00
6
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
CAJAS PLAFONES VINIL /YESO 2X2 (2X4)
4
CAJ
1,500
6,000.00
7
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
CAJAS PLAFON PVC 2X4
2
CAJ
4,500
9,000.00
8
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
CAJA TORNILLOS P/SHEETROCK 1/2"
1
CAJ
390
390.00
9
32101635 - Registros de d
(...)
32101635 - Registros de desplazamiento
2.3.9.6.01
REGISTRO GARVANIZADOS (KNOK OUT 11/2"), 6"X6"X4 NEMA (CON SUS TAPAS)
6
UD
550
3,300.00
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC ELECTRICO 11/2"
3
UD
600
1,800.00
11
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR MACHO EMT 11/2, CONSUS TUERCAS
16
UD
136
2,176.00
12
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS EMT 11/2 X 10
3
UD
1,390
4,170.00
13
31161804 - Arandelas curv
(...)
31161804 - Arandelas curvas
2.3.6.3.06
CURVAS EMT 11/2", ELECTRICA
2
UD
450
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1314016
Informe final de la selección DO1.AWD.1314016
20/01/2023 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.423621
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0013 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
19/01/2023 13:25
(UTC -4 hours)
Detail