Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
172,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0018
Request Name:
COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T); ROLLOS DE LABEL DE IMPRESORA (ZEBRA – ZD230T); CABEZAL IMPRESORA OFFICEJET PRO 8720, CABEZAL HP 954; SSD SATA 2.5 – 512GB; SSD SATA 2.5 – 256GB; TELEPHONE HANDSET CORD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/01/2023 14:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/01/2023 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/01/2023 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2023 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/01/2023 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/01/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/01/2023 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2023 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2023 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,314.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
91,391.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,148.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
98,825.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T)
203,314.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
019-2023
1
203,314.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/01/2023 14:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/01/2023 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1312917
18/01/2023 14:38
203,314 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/01/2023 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
203,314 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
172,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE)
5
UD
850
4,250.00
2
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27
2
UD
36,600
73,200.00
3
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T)
2
UD
2,800
5,600.00
4
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
ROLLOS DE LABEL DE IMPRESORA (ZEBRA – ZD230T)
2
UD
1,500
3,000.00
5
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
CABEZAL IMPRESORA OFFICEJET PRO 8720, CABEZAL HP 954
1
UD
12,500
12,500.00
6
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
SSD SATA 2.5 – 512GB
5
UD
7,450
37,250.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
SSD SATA 2.5 – 256GB
10
UD
3,400
34,000.00
8
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
TELEPHONE HANDSET CORD
10
UD
250
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1312917
Informe final de la selección DO1.AWD.1312917
18/01/2023 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.423425
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0018 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
18/01/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail