Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,340,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2023-0002   Request Name: Adquisición de productos de papel de uso personal para suministrar a las distintas localidades de la OGTIC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de papel para uso higiénico con la finalidad de abastecer las distintas localidades de la OGTIC.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2023 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 815,144.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 815,144.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago Único 815,144.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0022023 1 815,144.00  DOP Vencido Compromiso CM 2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2023 14:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/01/2023 16:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/01/2023 15:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/01/2023 15:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/01/2023 08:17:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/01/2023 10:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 25/01/2023 12:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 25/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cronograma CM 2.pdf Other Download Pliego CM 2.pdf Terms and Conditions Download TDR CM 2.pdf Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docx Other Download SNCC_F033 Of Economica.docx Other Download Apropiacion CM 2.pdf Download Mipymes CM 2.pdf Other Download SC CM 2.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1319716 01/02/2023 16:28 815,144 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/02/2023 16:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimdes Comercial, SRL 815,144 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,340,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 según especificaciones técnicas. 600 CAJ 1,500 900,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo 12/1, según especificaciones técnicas. 200 CAJ 1,200 240,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1, según especificaciones técnicas. 2,000 UD 100 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1319716 Informe final de la selección DO1.AWD.1319716 01/02/2023 16:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.425945 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2023-0002 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 01/02/2023 14:28 (UTC -4 hours) Detail