Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,200 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2023-0013   Request Name: Desechables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Desechables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2023 11:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2023 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,577.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 53,076.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 108,501.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 13   credito 161,577.40  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 JAC-UC-CD-2023-0013 13 161,577.40  DOP Vencido FONDO 0013.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/01/2023 12:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLIC 0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1313106 18/01/2023 13:05 161,577.4 Dominican Pesos           Final Report: 18/01/2023 13:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 161,577.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 162,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Servilleta de cocina 500/1 blanca 70 PAQ 160 11,200.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta C-Ford 24/1 blanca 50 PAQ 110 5,500.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta ejecutivas blanca de 150/1 50 PAQ 110 5,500.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel de Baño doble hoja blanco para dispensador 50 PAQ 1,000 50,000.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla blanco para dispensador 50 PAQ 1,000 50,000.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 vaso de bionatural de cartón # 3 200 PAQ 200 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1313106 Informe final de la selección DO1.AWD.1313106 18/01/2023 13:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.423405 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2023-0013 publicada por Junta de Aviación Civil 18/01/2023 12:58 (UTC -4 hours) Detail