Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 193,400 Dominican Pesos   Request Reference: HLEA-UC-CD-2023-0003   Request Name: Adquisición de Tóner, Botellas de tinta y Tarjetas PVC para uso del Centro   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tóner, Botellas de tinta y Tarjetas PVC para uso del Centro   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2023 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,508.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 123,508.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 123,508.17  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HLEA-02-0006 1 123,508.17  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2023 09:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/01/2023 16:20:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/01/2023 16:27:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/01/2023 16:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/01/2023 21:42:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento.pdf Other Download Certificación De Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1315104 23/01/2023 14:30 146,503.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/01/2023 14:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 123,508.17 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             Vara, SRL 10,605.64 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             R Tirado Solution Services, SRL 12,390 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 193,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho de Tóner para Impresora HP Color Laserjet 26 UD 6,500 169,000.00           2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 Cinta a Color para Impresora 1 UD 8,000 8,000.00           3 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Tarjeta PVC para Impresora 2 UD 750 1,500.00           4 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Tarjeta de Limpieza para Impresora 1 UD 200 200.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta para Impresora Negra 6 UD 700 4,200.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta para Impresora Cian 5 UD 700 3,500.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta para Impresora Magenta 5 UD 700 3,500.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta para Impresora Amarilla 5 UD 700 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1315104 Informe final de la selección DO1.AWD.1315104 23/01/2023 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.424003 La lista de oferentes del proceso HLEA-UC-CD-2023-0003 publicada por Hospital Luis E Aybar 23/01/2023 09:36 (UTC -4 hours) Detail