Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,531 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-UC-CD-2023-0003
Request Name:
Adquisicion de Suministros De Aseo y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Suministros De Aseo y Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2023 09:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2023 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2023 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,333.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
118,333.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-UC-CD-2023-0003
118,333.61
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HGENSA-2023-00005
1
118,333.61
DOP
Vencido
CUOTAS-2023-00005.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/01/2023 08:27:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/01/2023 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/01/2023 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0003 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-UC-CD-2023-0003 - CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HGENSA-UC-CD-2023-0003 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0003 - SOLICITU DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-UC-CD-2023-0003- TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1313101
18/01/2023 08:41
204,759.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/01/2023 08:41
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Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
118,333.61 Dominican Pesos
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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
86,425.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
205,531.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
72
UD
270
19,440.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
30
UD
30
900.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
45
1,665.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
37
UD
205
7,585.00
5
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
10
UD
2,343
23,430.00
6
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE #36
30
UD
350
10,500.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
18
GAL
245
4,410.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA DE 6
25
GAL
870
21,750.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO 30 libras
10
UD
1,295
12,950.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 10% TANQUE DE 55 GLS
3
UD
11,625
34,875.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA DE 6
46
GAL
525
24,150.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE P/ ROPA GEL CAJA DE 6
5
GAL
1,256
6,280.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA DE 6
22
GAL
1,245
27,390.00
14
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO CAJA DE 4
12
GAL
688
8,256.00
15
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
25
UD
78
1,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1313101
Informe final de la selección DO1.AWD.1313101
18/01/2023 08:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.423300
La lista de oferentes del proceso HGENSA-UC-CD-2023-0003 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
18/01/2023 08:27
(UTC -4 hours)
Detail