Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
138,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2023-0005
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2023 17:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2023 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2023 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2023 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2023 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2023 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,608.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
6,745.82
DOP
----
View
2.3.9.2.01
178,768.59
DOP
----
View
2.3.9.2.02
5,093.59
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
190,608.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679500600561FPUOf
1
190,608.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/01/2023 11:07:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/01/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1313706
19/01/2023 11:22
134,236.33 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
19/01/2023 11:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
134,236.33 Dominican Pesos
DO1.AWD.1341507
14/03/2023 11:46
190,608 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/03/2023 11:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Indago, S.R.L
190,608 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
138,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE 3/4 PULG P/DISPENSADOR
150
UD
200
30,000.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GOTERO AZUL
40
UD
85
3,400.00
3
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
500
UD
15
7,500.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
100
UD
12
1,200.00
5
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CUENTA FACIL UNIDAD
30
UD
90
2,700.00
6
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES, AZUL Y NEGRO
100
UD
90
9,000.00
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
LIQUID PAPER
20
UD
150
3,000.00
8
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA
50
UD
200
10,000.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA OFICINA
15
UD
190
2,850.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 2 PULG, 3 GANCHOS
100
UD
490
49,000.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11
50
UD
75
3,750.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS PARA OFICINA
30
UD
550
16,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1341507
Informe final de la selección DO1.AWD.1341507
14/03/2023 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1313706
Informe final de la selección DO1.AWD.1313706
19/01/2023 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.423556
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2023-0005 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
19/01/2023 11:07
(UTC -4 hours)
Detail