Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
480,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
SERVICIO DE ALQUILER DE (8) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE ALQUILER DE (8) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE (1) AÑO (COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023), PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2023 14:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/01/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/01/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
389,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE ALQUILER DE (8) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
389,400.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675257219793dthr4
1
389,400.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/01/2023 11:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/01/2023 20:16:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/01/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
Other
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1313709
25/01/2023 09:04
389,400 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/01/2023 09:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
389,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
480,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Servicios de alquiler de (8) Impresoras Multifuncionales por un periodo de (1) año (comprendido del 01/01/2023 al 31/12/2023), (7 impresoras a color *1 impresora blanco/negro)
12
UD
40,000
480,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1313709
Informe final de la selección DO1.AWD.1313709
25/01/2023 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.423551
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
19/01/2023 11:01
(UTC -4 hours)
Detail