Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
327,390 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0001
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2023 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2023 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,030.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,371.18
DOP
----
View
2.3.3.2.01
256,189.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,469.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROLIMPISO, SRL
285,030.18
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0001
1
285,030.18
DOP
Vencido
CUOTA PROLIMPISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2023 12:42:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/01/2023 09:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/01/2023 10:35:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/01/2023 11:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/01/2023 15:24:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/01/2023 15:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/01/2023 10:20:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/01/2023 10:32:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/01/2023 11:29:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/01/2023 11:41:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
18/01/2023 12:03:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
18/01/2023 12:52:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta Inicio de Expediente.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1319807
01/02/2023 15:29
311,663.72 Dominican Pesos
Final Report:
01/02/2023 15:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
285,030.18 Dominican Pesos
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Comercial Yaelys, SRL
16,000.8 Dominican Pesos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
10,632.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA I
-
Subtotal
327,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
36
UD
200
7,200.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
60
LB
40
2,400.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE LIQUIDO
6
GAL
450
2,700.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA 40"X36"
36
UD
60
2,160.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SOLIDO (PIEDRA DE BAÑO)
72
UD
70
5,040.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No. 36 C/PALO
12
UD
300
3,600.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
36
GAL
110
3,960.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO 600´
300
UD
270
81,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 2PLY 1000´
700
UD
190
133,000.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM 10 ONZ 25/1
50
PAQ
95
4,750.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM 12 ONZ 25/1
50
PAQ
95
4,750.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA TRANSPARENTE 24"X30" 13 GAL
500
PAQ
7
3,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA NEGRA 36"X54 55GAL
1,500
PAQ
9
13,500.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/MANOS
36
GAL
200
7,200.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS P/MANOS 500/A
150
PAQ
125
18,750.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE DE GOMA NEGRO PAR
24
UD
95
2,280.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
25
600.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C-FOLD
400
PAQ
50
20,000.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA P/COCINA
12
UD
150
1,800.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
SPRAY AMBIENTADOR 12ONZ
36
UD
150
5,400.00
21
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
REMOVEDORES DE TRAGO 500/1
10
UD
230
2,300.00
22
52151507 - Pitillos desec
(...)
52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
SORBETE 500/1
10
PAQ
150
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1319807
Informe final de la selección DO1.AWD.1319807
01/02/2023 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425175
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0001 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
27/01/2023 12:42
(UTC -4 hours)
Detail