Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,711 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-UC-CD-2023-0010
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2023 12:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2023 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2023 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2023 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2023 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,520.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
295.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
38,403.10
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,690.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
19,824.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
191.16
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,116.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
63,520.58
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-00017
2
6,352,058.00
DOP
Vencido
certificacion cuota a comprometer.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/01/2023 13:32:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1312714
17/01/2023 13:39
63,520.58 Dominican Pesos
Final Report:
17/01/2023 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
63,520.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,711.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS GAMA
5
CAJ
50
250.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGROS
5
CAJ
150
750.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJOS
5
CAJ
150
750.00
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO
1
CAJ
500
500.00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
40
UD
130
5,200.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
10
UD
364
3,640.00
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD
30
UD
560
16,800.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES
2
DOC
350
700.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
MASKING TAPE
20
UD
150
3,000.00
10
14111523 - Papel calcante
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
2
CAJ
240
480.00
11
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL P/ SUMADORA
30
UD
60
1,800.00
12
42281808 - Papeles u hoja
(...)
42281808 - Papeles u hojas de esterilización
2.3.9.3.01
PAPRL KRAFF
6
UD
2,800
16,800.00
13
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
5
UD
45
225.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS DE OFICINA
3
UD
54
162.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TITA ROLL-ON
6
UD
299
1,794.00
16
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
2
UD
80
160.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL PARA NOTAS
2
PAQ
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1312714
Informe final de la selección DO1.AWD.1312714
17/01/2023 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.423197
La lista de oferentes del proceso HME-UC-CD-2023-0010 publicada por Hospital Municipal Engombe
17/01/2023 13:32
(UTC -4 hours)
Detail