Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,850 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0011   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPALME DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YA QUE ESTA PRESENTA UNA AVERÍA, OCASIONANDO DIFICULTADES EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA. DICHOS TRABAJOS SERÁ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPALME DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YA QUE ESTA PRESENTA UNA AVERÍA, OCASIONANDO DIFICULTADES EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA. DICHOS TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS POR LA BRIGADA DE CORAAVEGA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2023 08:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/01/2023 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/01/2023 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/01/2023 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/01/2023 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/01/2023 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/01/2023 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2023 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2023 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,003.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 115,168.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,835.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPALME DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YA QUE ESTA PRESENTA UNA AVERÍA, OCASIONANDO DIFICULTADES EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL LA VEGA. DICHOS TRABAJOS SERÁ 119,003.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 011-2023 1 119,003.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/01/2023 08:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/01/2023 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1311201 13/01/2023 09:05 119,003 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/01/2023 09:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             SIALAP SOLUCIONES, SRL 119,003 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo 8x19 pie, PVC SDR-26 3 UD 18,400 55,200.00           2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento PVC Natural 1 GAL 3,250 3,250.00           3 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 Junta Dresser de 8” de hierro 4 UD 5,850 23,400.00           4 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 Tapon tipo junta dresser de 8 de hierro 4 UD 4,750 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1311201 Informe final de la selección DO1.AWD.1311201 13/01/2023 09:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.422656 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0011 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 13/01/2023 08:59 (UTC -4 hours) Detail