Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,110,685 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0007   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES QUIRIRGICOS (MICROTERO 100ML, PARCHE DUODERN6x6, SELLO BAJO AGUA, TUBO TORAXICO#20, TEGADERN 1682, MICROPORE 6x6 C/6, AGUJA HIPODERMICA #18, AGUJA HIPODERMICA#23, JERINGA 10L   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES QUIRIRGICOS (MICROTERO 100ML, PARCHE DUODERN6x6, SELLO BAJO AGUA, TUBO TORAXICO#20, TEGADERN 1682, MICROPORE 6x6 C/6, AGUJA HIPODERMICA #18, AGUJA HIPODERMICA#23, JERINGA 10LM)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2023 15:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/01/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 147,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   JERINGA 10ML 147,500.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 010-2023 1 147,500.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2023 08:53:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/01/2023 10:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/01/2023 14:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/01/2023 17:59:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/01/2023 20:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/01/2023 09:19:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/01/2023 09:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 17/01/2023 11:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 17/01/2023 15:08:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 17/01/2023 17:22:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/01/2023 22:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 18/01/2023 07:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICUTUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA DE INICIO QU.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACIONES TE´CNICAS DAF-CM-2022-0069.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1320805 03/02/2023 09:30 730,525.35 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2023 09:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Osiris & Co, SA 53,518.85 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Productos Medicinales, SRL 355,475 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL 97,700 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             A&S Importadora Medicas, SRL 22,331.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL 54,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Farach, SA 147,500 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,110,685.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 MICROGOTERO 100ML 5,000 UD 105 525,000.00           2 42312401 - Relleno de alg(...)42312401 - Relleno de alginato de calcio para heridas 2.3.9.3.01 PARCHE DUODERN 6x6 50 UD 1,520 76,000.00           3 42142501 - Agujas para am(...)42142501 - Agujas para amniocentesis 2.3.9.3.01 AGUJA HIPODERMICA #18 2,000 UD 2.71 5,420.00           4 42142501 - Agujas para am(...)42142501 - Agujas para amniocentesis 2.3.9.3.01 AGUJA HIPODERMICA #23 1,500 UD 2.21 3,315.00           5 42311901 - Accesorios de (...)42311901 - Accesorios de drenaje para uso médico 2.3.9.3.01 SELLO BAJO AGUA 24 UD 6,000 144,000.00           6 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 TUBO TORAXICO #20 25 UD 1,270 31,750.00           7 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 MICROPORE 6x6 C/6 60 UD 1,520 91,200.00           8 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 10ML 25,000 UD 7.72 193,000.00           9 42311516 - Vendajes intra(...)42311516 - Vendajes intravenosos 2.3.9.3.01 TEGADERN 1682 200 UD 205 41,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1320805 Informe final de la selección DO1.AWD.1320805 03/02/2023 09:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.426400 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0007 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 03/02/2023 08:53 (UTC -4 hours) Detail