Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
36,985.92 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-UC-CD-2023-0002
Request Name:
COMPRA TONER PARA AREA DE FACTURACION Y ADMISIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TONER PARA AREA DE FACTURACION Y ADMISIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2023 13:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/01/2023 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/01/2023 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/01/2023 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/01/2023 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/01/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/01/2023 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,985.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
36,985.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
36,985.92
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
36,985.92
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/01/2023 14:20:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/01/2023 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION FONDO TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFOCACIONES TECNICA TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1309612
10/01/2023 14:25
36,985.92 Dominican Pesos
Final Report:
10/01/2023 14:25
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL
36,985.92 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,985.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER DE REEMPLAZO LEXMARK MX310/MX511
8
UD
4,623.24
36,985.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1309612
Informe final de la selección DO1.AWD.1309612
10/01/2023 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.422207
La lista de oferentes del proceso HPNSR-UC-CD-2023-0002 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
10/01/2023 14:20
(UTC -4 hours)
Detail