Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
162,566.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-UC-CD-2023-0001
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/01/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/01/2023 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/01/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/01/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/01/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/01/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/01/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
15,300.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HPMINSA-2023-00010
1
15,300.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0001-2023.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/01/2023 17:15:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/01/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/01/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/01/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria -0001-2023.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA -0001-2023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Autorizacion inicio compras-0001-2023.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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REQUISICION -0001-2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras - 0001-2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1311320
13/01/2023 17:38
165,275.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/01/2023 17:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
126,425.2 Dominican Pesos
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View Detail
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
23,549.97 Dominican Pesos
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Galaxia, SRL
15,300 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
162,566.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10%
130
UD
112.1
14,573.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PARA LAVANDERIA/TANQUE
2
UD
9,581.6
19,163.20
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO / TANQUE
2
UD
23,305
46,610.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE 'PARA TELA / TANQUE
2
UD
12,685
25,370.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AROMATIZANTE DE PISO/ MANZANA/ GALON
70
UD
165
11,550.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO/ MULTIUSO/ GALION
90
UD
170
15,300.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS / GALON
50
UD
240
12,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL / GALON
90
UD
200
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1311320
Informe final de la selección DO1.AWD.1311320
13/01/2023 17:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.422850
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2023-0001 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
13/01/2023 17:15
(UTC -4 hours)
Detail