Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 361,900 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2023-0003   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MAYORDOMIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MAYORDOMIA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/01/2023 09:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/01/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/01/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/01/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/01/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,223.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,441.00  DOP ---- View 2.2.5.3.04 13,782.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MAYORDOMIA 43,223.40  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-0016-2023 1 43,223.40  DOP Vencido CC-016-2023-GTG INDUSTRIAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/01/2023 14:09:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/01/2023 15:50:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/01/2023 15:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/01/2023 02:18:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL-MAYO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF- MAYO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1313601 19/01/2023 08:10 342,685.4 Dominican Pesos           Final Report: 19/01/2023 08:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 271,110 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 28,352 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 43,223.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 361,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 5.5 70 GAL 110 7,700.00           2 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 JABON LIQUIDO P/LAS MANOS 30 GAL 300 9,000.00           3 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 DESGRASANTE INDUSTRIAL 2 GAL 800 1,600.00           4 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 DESINFECTANTE 30 GAL 150 4,500.00           5 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 AMBIENTADOR EN GALON 18 GAL 200 3,600.00           6 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 VINAGRE BLANCO 10 GAL 100 1,000.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PINES PUMA SPRAY 6 UD 380 2,280.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 20 GAL 190 3,800.00           9 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 CLORO AL 100% 15 GAL 130 1,950.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GL NEGRA 2,000 UD 8 16,000.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GL NEGRA 2,500 UD 9 22,500.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 C/P 8 UD 250 2,000.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAPEL DISPENSADOR 1,080 UD 130 140,400.00           14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 POTE SPRAY-ATOMIZADOR 6 UD 150 900.00           15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 24 UD 175 4,200.00           16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIBRA (ACE) 120 LB 45 5,400.00           17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 DISPENSADOR DE SERVILLETAS 4 GAL 1,400 5,600.00           18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 C/P 10 UD 250 2,500.00           19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 18 UD 400 7,200.00           20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ENRROLLABLE 540 UD 150 81,000.00           21 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MICROFIBRAS 24 UD 60 1,440.00           22 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.6.3.04 BRILLO GRIS 36 UD 90 3,240.00           23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA (M) 12 UD 165 1,980.00           24 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL 12 UD 130 1,560.00           25 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPRAY 3 UD 350 1,050.00           26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJA DE 30 GL 2,000 UD 8 16,000.00           27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJA DE 55 GL 1,500 UD 9 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1313601 Informe final de la selección DO1.AWD.1313601 19/01/2023 08:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.422791 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2023-0003 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 13/01/2023 14:09 (UTC -4 hours) Detail