Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,476 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0001   Request Name: Adquisición de Materiales para ser utilizados en la reparación de la Puerta de Entrada del DA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para ser utilizados en la reparación de la Puerta de Entrada del DA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/01/2023 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/01/2023 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/01/2023 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/01/2023 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/01/2023 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/01/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/01/2023 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/01/2023 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,476.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 22,099.98  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,060.02  DOP ---- View 2.3.6.3.06 750.01  DOP ---- View 2.6.5.7.01 14,566.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 38,476.01  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0001 1 38,476.01  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00001- Adquisición de Materiales para el DA-2023.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/01/2023 11:27:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/01/2023 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de Fondos 0001 articulo de fereteria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Técnicas - DA-UC-CD-2023-0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra - DA-UC-CD-CD-2023-0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1308108 05/01/2023 12:06 38,476.01 Dominican Pesos           Final Report: 05/01/2023 12:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 38,476.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,476.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubo Galvanizado ¾ x 20 IMP 20 UD 1,105 22,100.00           2 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de Corte 5/64 COP 4 UD 265 1,060.00         3 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Soldadura Universal 1/8 60/13 5 UD 150 750.00         4 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 Pulidora 2400W 9 1 UD 14,566 14,566.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1308108 Informe final de la selección DO1.AWD.1308108 05/01/2023 12:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.421794 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0001 publicada por Departamento Aeroportuario 05/01/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail