Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,233,330 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2023-0001
Request Name:
Adquisición de toners y cartuchos, para ser utilizados en las oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de esta institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toners y cartuchos, para ser utilizados en las oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de esta institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/01/2023 14:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/01/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/01/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/01/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
929,998.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
929,998.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
929,998.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-902-1307
1
929,998.00
DOP
Vencido
Existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2023 14:26:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/01/2023 11:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/01/2023 09:58:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/01/2023 12:57:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/01/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/01/2023 14:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx
Other
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ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1311729
16/01/2023 15:45
929,998 Dominican Pesos
Final Report:
16/01/2023 15:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
929,998 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de toners y cartuchos, para ser utilizados en las oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de esta institución
-
Subtotal
1,233,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners y cartuchos
1
UD
1,233,330
1,233,330.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1311729
Informe final de la selección DO1.AWD.1311729
16/01/2023 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.422997
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2023-0001 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
16/01/2023 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.421831
Circular repuesta a oferente.
05/01/2023 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1396716
Publicación modificación
05/01/2023 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.421784
TONER 201A CF 400 A
05/01/2023 10:53
(UTC -4 hours)
Detail