Contract Notice Detail
Summary Information

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21,672,720.75 Dominican Pesos
 
DGDRAGAS-MAE-PEUR-2022-0001 
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GLANEL Y EN TICKETS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD., DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023,. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GLANEL Y EN TICKETS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD., DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023. 
Procesos de Excepción 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/12/2022 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/01/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
8,669,120.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.013,264,001.11  DOP----View
2.3.7.1.025,405,119.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de factura.722,426.70  DOPEnero2023
2  Pago de factura.722,426.70  DOPFebrero2023
3  Pago de factura.722,426.70  DOPMarzo2023
4  Pago de factura.722,426.70  DOPAbril2023
5  Pago de factura.722,426.70  DOPMayo2023
6  Pago de factura.722,426.70  DOPJunio2023
7  Pago de factura. 722,426.70  DOPJulio2023
8  Pago de factura.722,426.70  DOPAgosto2023
9  Pago de factura.722,426.70  DOPSeptiembre2023
10  Pago de factura.722,426.70  DOPOctubre2023
11  Pago de factura. 722,426.70  DOPNoviembre2023
12  Pago de factura.722,427.05  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1673880461492IjL8M18,669,120.75  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/01/2023 12:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/01/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/01/2023 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS DE PROCESO DE URGENCIAS (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
convocatoria.pdfOtherDownload
Certificacion de Presupuesto..pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acta Aministrativa comite de compra.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Resolucion.pdfDownload
Dictamen.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Peridodico el nuevo diario.pdfPublicación en periódicos de circulación nacional Download
Listin Diario.pdfPublicación en periódicos de circulación nacional Download
PLIEGO COMBUSTIBLE DGDRAGAS-MAE-PEUR-2022-0001.pdfTerms and ConditionsDownload
FICHA TECNICAS-COMBUSTIBLE- DGDRAGAS-MAE-PEUR-2022-0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docxContratoDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_D038_Garantia_GFC.docxGarantía Fiel Cumplimiento ContratoDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
Resolucion.pdfInforme pericial que justifique el uso de la excepciónDownload
DICTAMEN DGDRAGAS-MAE-PEUR-2022-0001.pdfDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.131091913/01/2023 13:0521,672,720.75 Dominican Pesos
    Final Report:13/01/2023 13:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Estación De Servicios Coral, SRL13,003,600 Dominican Pesos
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    Interkonsult Dominicana, SRL8,669,120.75 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Artículos y Preguntas
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
21,672,720.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
15101505 - Combustible di(...)
2.3.7.1.02Tickets Prepagos de RD$ 1000 (Gasoil Optimo)6,000UD1,0006,000,000.00
    
 
2
15101505 - Combustible di(...)
2.3.7.1.02Tickets Prepagos de RD$ 500 (Gasoil Optimo)3,800UD5001,900,000.00
    
 
3
15101505 - Combustible di(...)
2.3.7.1.02Tickets Prepagos de RD$ 200 (Gasoil Optimo)1,038UD200207,600.00
    
 
4
15101505 - Combustible di(...)
2.3.7.1.02Gasoil Optimo22,418.58GAL241.15,405,119.64
    
 
5
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01Tickets Prepagos de RD$ 1000 (Gasolina Premium)3,796UD1,0003,796,000.00
    
 
6
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01Tickets Prepagos de RD$ 500 (Gasolina Premium)2,000UD5001,000,000.00
    
 
7
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01Tickets Prepagos de RD$ 200 (Gasolina Premium)500UD200100,000.00
    
 
8
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01Gasolina Premium11,117.17GAL293.63,264,001.11
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/01/2023 13:05 (UTC -4 hours)
Detail
13/01/2023 12:28 (UTC -4 hours)
Detail
03/01/2023 13:17 (UTC -4 hours)
Detail
03/01/2023 09:50 (UTC -4 hours)
Detail