Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,430 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-UC-CD-2022-0224   Request Name: Compra de artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/12/2022 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/12/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/12/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/12/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/12/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/12/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,127.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,690.70  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,136.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 47,925.70  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,375.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE ompra de artículos de limpieza 70,127.40  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678997603168B97bs 1 70,127.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2023 10:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1306501 03/01/2023 10:52 70,127.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/01/2023 10:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Tremols, SRL 70,127.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 3 UD 95 285.00           1 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO DE MANO 15 UD 225 3,375.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA NORMAL 3 UD 195 585.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA JARDIN 3 UD 350 1,050.00           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GLADE 8 UD 125 1,000.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES 3 UD 235 705.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESIFENTANTE ACEL 13 UD 150 1,950.00           1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FARDO PAPEL JUMBO 12/1 25 UD 900 22,500.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA MICRO FIBRA 10 UD 55 550.00         1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO MEDIANO 5 UD 1,250 6,250.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 13 GLSD 30/1 50 UD 88 4,400.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 05 GLS 30/1 25 UD 35 875.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA PLASTICO 55 GLS 30/1 25 UD 145 3,625.00           1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOLHOL 8 UD 885 7,080.00           1 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 8 UD 650 5,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1306501 Informe final de la selección DO1.AWD.1306501 03/01/2023 10:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.421522 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0224 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 03/01/2023 10:47 (UTC -4 hours) Detail