Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
243,811.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2022-0294
Request Name:
Adquisición de utensilios de aseo para uso de la Institución y las dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de utensilios de aseo para uso de la Institución y las dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/12/2022 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/12/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/12/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2022 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,811.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
10,030.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
9,581.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
224,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0294
1
243,811.60
DOP
Vencido
Certificacion CM-0294_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/01/2023 13:31:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/12/2022 12:42:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/12/2022 09:37:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/12/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion CM-0294.pdf
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Ficha tecnica CM-0294.pdf
Other
Download
SNCC 033 Of Economica CM-0294.docx
Other
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TDR CM-0294_0001.pdf
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Convocatoria CM-0294_0001.pdf
Other
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Solicitud CM-0294_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1308906
13/01/2023 11:57
243,801.69 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/01/2023 11:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ranuca Sinal & Electric, SRL
243,801.69 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales y utensilios de limpieza.
-
Subtotal
233,781.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
insecticidas, fumigantes y otros
1
UD
9,581.6
9,581.60
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel y cartón
1
UD
224,200
224,200.00
1.2
Adquisición de herramientas y materiales de ferreteria.
-
Subtotal
10,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
hilados , fibras, telas y útiles de costura
1
UD
10,030
10,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1308906
Informe final de la selección DO1.AWD.1308906
13/01/2023 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.421970
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2022-0294 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
06/01/2023 13:31
(UTC -4 hours)
Detail