Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2022-0244
Request Name:
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y VACIADO DE FINO, SEGÚN REQ. NOS. 022-6476
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y VACIADO DE FINO, SEGÚN REQ. NOS. 022-6476
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/12/2022 16:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/01/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,366.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
75,472.80
DOP
----
View
2.2.7.1.04
62,894.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y VACIADO DE FINO, SEGÚN REQ. NOS. 022-6476
138,366.80
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.2.7.1.02
1
138,366.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0244.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2023 16:34:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/01/2023 13:16:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/01/2023 14:43:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/01/2023 16:23:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/01/2023 11:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/01/2023 11:44:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0244.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO 0244 AP KRM 27122022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0244.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1319304
31/01/2023 14:44
138,366.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/01/2023 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Constructora Peguero Encarnación (Construpe), SRL
138,366.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO (82 MT)
1
UN
75,000
75,000.00
2
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.04
SERVICIO DE VACIADO DE FINO (82 MT)
1
UN
85,000
85,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.437969
RE: CARTA DE CERTIFICACION DE TRABAJO
21/03/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.437938
CARTA DE CERTIFICACION DE TRABAJO
21/03/2023 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1319304
Informe final de la selección DO1.AWD.1319304
31/01/2023 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425311
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2022-0244 publicada por Procuraduría General de la República
27/01/2023 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1389711
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-UC-CD-2022-0244
27/01/2023 16:32
(UTC -4 hours)
Detail