Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo on 03/03/2023 12:15:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Dicho proceso fue adjudicado al proveedor: RANUCA SIGNAL & ELECTRIC, S.R.L. y el mismo en fecha 01 de marzo de 2023, indico que desestima el el proceso de compra haciendo mención de la orden de compras correspondiente al proceso antes mencionado.
Summary Information

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1,103,565.09 Pesos Dominicanos
 
CAASD-DAF-CM-2022-0297 
Adquisición de herramientas para ser utilizadas por el Dpto. de Corte y Reconexión para cumplir las responsabilidades en la Gestión Comercial. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Adquisición de herramientas para ser utilizadas por el Dpto. de Corte y Reconexión para cumplir las responsabilidades en la Gestión Comercial. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/12/2022 16:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,103,565.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02169,046.99  DOP----View
2.3.9.8.01312,110.00  DOP----View
2.3.6.3.04463,539.48  DOP----View
2.3.7.2.9957,266.75  DOP----View
2.6.5.7.0165,106.78  DOP----View
2.3.6.3.0617,489.76  DOP----View
2.3.9.9.0419,005.33  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CAASD-DAF-CM-2022-029711,103,565.09  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/01/2023 16:14:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/12/2022 21:28:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/12/2022 10:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/12/2022 12:21:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
28/12/2022 13:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/12/2022 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion CM-0297.pdfDownload
CM-0297.pdfOtherDownload
TDR CM-0297.pdfDownload
Convocatoria CM-0297.pdfOtherDownload
Solicitud CM-0297.pdfDownload
SNCC 033 Of Economica CM-0297.docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.130740902/02/2023 11:231,093,851.46 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:02/02/2023 11:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ranuca Sinal & Electric, SRL1,093,851.46 Pesos Dominicanos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales para uso de las brigadas operativas.-
    
Subtotal
1,001,963.22
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02Accesorios 1UD169,046.99169,046.99
    
 
2
31163003 - Acoples metáli(...)
2.3.9.8.01Repuestos 1UD312,110312,110.00
    
3
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.6.3.04Herramientas Menores 1UD463,539.48463,539.48
    
 
4
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Productos Químicos 1UD57,266.7557,266.75
1.2  
 Adquisición de herramientas y materiales de ferreteria.-
    
Subtotal
101,601.87
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
20111608 - Martillos de p(...)
2.6.5.7.01Maquinas Herramientas1UD65,106.7865,106.78
    
2
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.6.3.06Productos Metálicos 1UD17,489.7617,489.76
    
 
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Productos y Útiles de defensa1UD19,005.3319,005.33
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TypeReferenceSubjectDate
03/03/2023 12:15 (UTC -4 hours)
Detail
02/02/2023 11:23 (UTC -4 hours)
Detail
04/01/2023 16:14 (UTC -4 hours)
Detail
27/12/2022 09:43 (UTC -4 hours)
Detail