Contract Notice Detail
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Base Total Price:
98,519.71 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0055
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2022 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2022 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2022 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2022 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2022 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2022 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2022 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,519.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
98,519.52
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
98,519.52
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671207102560idDwF
1
98,519.52
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2022 11:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2022 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1296241
16/12/2022 11:59
98,519.52 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2022 11:59
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Awarded Company
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Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
98,519.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,519.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
20
UD
708
14,160.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
26
UD
218.3
5,675.80
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN
26
GAL
430.7
11,198.20
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
26
UD
348.1
9,050.60
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO PERLA EXTRA
14
UD
575.55
8,057.70
6
47131908 - Almohadas abso
(...)
47131908 - Almohadas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA C/P. No.36 KIKA
14
UD
517.73
7,248.22
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PAQUETE DE BRILLOS VERDE PARA FREGAR 12/1
12
UD
384.16
4,609.92
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DECLORO
23
GAL
342.2
7,870.60
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS CASINO 10/400
5
UD
1,474.77
7,373.85
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDORA DE BASURA
10
UD
207.34
2,073.40
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS
3
UD
2,049.78
6,149.34
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
CAJAS DE LIMPIADOR DE CERAMICA VALERYN
6
UD
2,301
13,806.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJITAS DE PIEDRA PARA INODOROS VIRGINIA POTPORR
12
UD
103.84
1,246.08
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1296241
Informe final de la selección DO1.AWD.1296241
16/12/2022 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.418737
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0055 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
16/12/2022 11:55
(UTC -4 hours)
Detail