Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,236,970 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-DAF-CM-2022-0049
Request Name:
Adquisición de Productos de Papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Productos de Papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2022 16:07:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,012,044.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,012,044.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,012,044.70
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG167527956827001FHB
1
1,012,044.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/12/2022 14:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2022 09:19:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2022 10:26:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/12/2022 11:28:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/12/2022 11:42:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta inicio.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Convocatoria.pdf
Otro
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC.F.033 Formulario de Oferta Económica.xlsx
Otro
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Otro
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SNCC_F042_Información del Oferente.docx
Otro
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Condiciones Generales de Proceso.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1300531
22/12/2022 16:20
1,353,849.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/12/2022 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
341,804.7 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
1,012,044.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,236,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico blanco Ultra Suave, doble hoja 250 metros para dispensador, 12/1
685
UD
1,250
856,250.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de alto Rendimiento y resistencia 176mts, 6/1
50
UD
1,150
57,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas blancas 500/1 (Paquete)
180
UD
116
20,880.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas C-fold, fardo 24 Paq/1
300
UD
967
290,100.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Lujo doble hoja suaves y absorbentes 32,5 CM x 32,5 CM (50/1)
144
UD
85
12,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1300531
Informe final de la selección DO1.AWD.1300531
22/12/2022 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.420438
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2022-0049 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
22/12/2022 14:55
(UTC -4 hours)
Detail