Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 786,501.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0144   Request Name: Adquisición de Materiales Médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2022 15:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2022 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 786,501.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 786,501.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 1,000,000.00  DOP Vencido 0144.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/12/2022 16:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2022 17:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA Materiales..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 0144.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras..docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica..docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta..docx Other Download 0144.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1305125 29/12/2022 16:15 613,371.32 Dominican Pesos           Final Report: 29/12/2022 16:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Macrotech Farmacéutica, SRL 31,711.32 Dominican Pesos Download Download Download             Electromedica, SA 284,810 Dominican Pesos Download Download Download             EPX Dominicana, SRL 296,850 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 786,501.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Bajante secundario ventilado 200 UD 134.37 26,874.00         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Bajante Primario Flujo Continuo 50 UD 503.21 25,160.50         3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cateter No. 18 Jelco 500 UD 30 15,000.00         4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cepillo Quirurgico Desechables 300 UD 38 11,400.00         5 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Dren de Blake con su dispositivo Succionador 20 UD 4,053.91 81,078.20         6 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Rollos de Gasa tipo Almohada 100 UD 1,190 119,000.00         7 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Rollos de papell 110 K 65 HM Sonografia 50 UD 1,165 58,250.00         8 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Sondas Foley No. 8 Dos vias 20 UD 25 500.00         9 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendas Elastica 6x5 Pulgadas 3,000 UD 44.95 134,850.00         10 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Circuito de Ventilador Universal 50 UD 818.93 40,946.50         11 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Jeringuilla de 10 CC 20,000 UD 4.8 96,000.00         12 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Resmas de papel Montara Pq. ELI 150 EKG 30 UD 2,153.4 64,602.00         13 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Pirita Nasal Pediatrica 200 UD 60 12,000.00         14 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas de Tirillas para Glucometros 50 UD 1,225 61,250.00         15 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Jeringuilla de 5 CC 10,000 UD 3.2 32,000.00         16 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas de 5 Rollos de Micropore 2 Pulgada 5 UD 1,518 7,590.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1305125 Informe final de la selección DO1.AWD.1305125 29/12/2022 16:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.421358 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0144 publicada por Hospital Central de las FFAA 29/12/2022 16:04 (UTC -4 hours) Detail