Contract Notice Detail
Summary Information

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248,921 Dominican Pesos
 
TRABAJO-DAF-CM-2022-0071 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/12/2022 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
104,374.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01103,571.80  DOP----View
2.3.9.2.02802.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA MATERIAL GASTABLE 104,374.20  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686076837044a1LOd1104,374.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/12/2022 09:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/12/2022 11:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL-ACTUALIZADO.pdfOtherDownload
Conocimiento del Codigo de Ética del Ministerio de Trabajo a los Provedores.docxOtherDownload
Modelo de Compromiso de Integridad Proveedores.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TERMINOS DE REFERENCIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.130340928/12/2022 08:02104,374.2 Dominican Pesos
    Final Report:28/12/2022 08:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL104,374.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
248,921.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01TABLA DE APOYO PLASTICA, COLOR AZUL20UD141.62,832.00
    
 
2
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01TABLA DE APOYO PLASTICA, COLOR VERDE25UD141.63,540.00
    
 
3
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01TABLA DE APOYO PLASTICA, COLOR TRANSPARENTE25UD141.63,540.00
    
 
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 10 X 152,000UD5.911,800.00
    
 
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA (DE PAGO) 9 X 122,000UD4.729,440.00
    
 
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA NO.7 (DE PAGO), (10.5 X 16.5 CM) 10,000UD3.5435,400.00
    
 
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES DE HILO COLOR CREMA, EMPAQUE DE 500/11,000UD7.087,080.00
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES DE HILO COLOR BLANCO, EMPAQUE DE 500/11,000UD7.087,080.00
    
 
9
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01CAJA FELPA PUNTA FINA DE COLORES, PAQUETES DE 100/125UD2,36059,000.00
    
 
10
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01FELPA AZULES PUNTA FINA200UD23.64,720.00
    
 
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZARRA (NEGRO)50UD120.366,018.00
    
 
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZARRA (AZUL)50UD120.366,018.00
    
 
13
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA LECTURA50UD88.54,425.00
    
 
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRADOR PARA PIZARRA MAGNETICO20UD182.93,658.00
    
 
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRADOR DE PIZARRA ECONOMICO20UD1182,360.00
    
 
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMITAS O LIGA NO.64, BANDA DE CAUCHO100CAJ88.58,850.00
    
17
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDOS, FRASCOS 15 ML.100UD88.58,850.00
    
 
18
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA50UD1185,900.00
    
 
19
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11, AMARILLAS, DE 50 PAGS.100UD70.87,080.00
    
 
20
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5 X 8, AMARILLAS, DE 50 PAGS.100UD41.34,130.00
    
 
21
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PAQUETE PROTECTORES DE PAGS. 8 1/2 X 11, PLASTICOS, TRANSPARENTES, PARA CARPETAS DE 3 HOYOS ,PAQ. DE 100/1100UD23623,600.00
    
 
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 3 AROS CON BOLSILLO INTERNO, COLOR NEGRO, 1/2 PULGADA.100UD23623,600.00
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TypeReferenceSubjectDate
28/12/2022 08:03 (UTC -4 hours)
Detail
27/12/2022 09:51 (UTC -4 hours)
Detail