Contract Notice Detail
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Base Total Price:
110,648 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-UC-CD-2022-0070
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SEDE CENTRAL DEL MITUR, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV. 30 DE MARZO, SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS D
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SEDE CENTRAL DEL MITUR, OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV. 30 DE MARZO, SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DEL INTERIOR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2022 16:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/12/2022 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/12/2022 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2022 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/12/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,789.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
28,750.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
49,758.71
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,280.06
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,200.06
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,799.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
82,789.41
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671202263400JSIrG
1
82,789.41
DOP
Vencido
Link
2023
EG1675168704520Ijxkj
1
82,789.41
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2022 17:24:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2022 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
A. Declaración de conocimiento del Código de Ética.docx
Other
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P. Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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A-16354.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1294590
15/12/2022 17:35
82,789.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/12/2022 17:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo S&F, SRL
82,789.39 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
34,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN PASTA 425gr
200
UD
155
31,000.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA (brillo verde)
150
UD
20
3,000.00
1.2
SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA
-
Subtotal
76,648.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 1½ x ½
72
UD
45
3,240.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 x 2
216
UD
35
7,560.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL (CAJA 12/1)
100
CAJ
140
14,000.00
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
72
UD
80
5,760.00
5
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
48
UD
45
2,160.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO LIQUIDO (UHU) 60ML
30
UD
150
4,500.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 x 3
144
UD
40
5,760.00
8
60102804 - Sellos de cauc
(...)
60102804 - Sellos de caucho de base diez
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO EN GOTA (AZUL) 40ML
48
UD
300
14,400.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
48
UD
30
1,440.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ANARANJADO
48
UD
30
1,440.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSA
48
UD
30
1,440.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
48
UD
30
1,440.00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
60
UD
35
2,100.00
14
43211713 - Almohadillas (
(...)
43211713 - Almohadillas (pads) táctil (touch)
2.3.9.2.01
MOUSE PAD
12
UD
320
3,840.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR
40
UD
20
800.00
16
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS PLÁSTICAS (12PLG)
60
UD
15
900.00
17
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS ALCALINAS (DOBLE A)
36
UD
75
2,700.00
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS ALCALINAS (9V)
12
UD
264
3,168.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1294590
Informe final de la selección DO1.AWD.1294590
15/12/2022 17:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.418399
La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2022-0070 publicada por Ministerio de Turismo
15/12/2022 17:24
(UTC -4 hours)
Detail