Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,188,480 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2022-0165   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/12/2022 12:30:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2022 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2022 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,188,800.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 882,123.16  DOP ---- View 2.3.3.1.01 306,677.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 1,188,800.44  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2947 1 1,188,800.44  DOP Vencido 20221219_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf 2023 2952 1 1,188,800.44  DOP Vencido Cuota de compromiso.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2022 09:08:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1298706 19/12/2022 09:14 1,188,800.44 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2022 09:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 1,188,800.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,188,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner Sharp AR-310 Quali-Tek compatible 30 UD 7,000 210,000.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner Sharp MX-312 Quali-Tek M260 24 UD 4,500 108,000.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 105A (W1105A) compatible 20 UD 4,500 90,000.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP 61 color 20 UD 5,000 100,000.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP 61 negro 20 UD 4,000 80,000.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner CE-410A Original negro 30 UD 10,700 321,000.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x14 408 UD 685 279,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1298706 Informe final de la selección DO1.AWD.1298706 19/12/2022 09:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.419474 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2022-0165 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 19/12/2022 09:08 (UTC -4 hours) Detail