Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,494 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0073   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIOIN DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO EN LA DIFERENTE AREA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2022 15:16:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2022 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2022 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2022 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2022 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2022 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,494.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 48,557.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 885.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 27,258.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,256.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,537.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA 86,494.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670878220334RFRwV 1 86,494.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2022 10:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2022 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de adjudicacion.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra 73.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1291918 12/12/2022 10:18 86,494 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/12/2022 10:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 86,494 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,494.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 galones de aguarras 4 GAL 1,286.2 5,144.80           1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 brocha de 4 atlas 5 UD 401.2 2,006.00           1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 brocha de 3 atlas 4 UD 283.2 1,132.80           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 rolo de 4 pulgada 4 UD 413 1,652.00           1 24112102 - Barriles 2.3.9.9.05 mota cruesa atlas 8 UD 271.4 2,171.20           1 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 espatula de 3 4 UD 436.6 1,746.40           1 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 porta rolo estandar 4 UD 271.4 1,085.60           1 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 plancha de play book carton piedra 10 UD 1,770 17,700.00           1 11121701 - Aserrín 2.3.1.4.01 enlate de 1x4 x16 6 UD 1,593 9,558.00           1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 libra de clavo de 1 3 LB 147.5 442.50           1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 libra de clavo de 2 3 LB 147.5 442.50           1 12191504 - Alcanos cíclic(...)12191504 - Alcanos cíclicos 2.3.7.2.06 galon de thinner 8 GAL 944 7,552.00           1 12191504 - Alcanos cíclic(...)12191504 - Alcanos cíclicos 2.3.7.2.06 galon de pintura verde 6 GAL 3,115.2 18,691.20           1 12191504 - Alcanos cíclic(...)12191504 - Alcanos cíclicos 2.3.7.2.06 galon de pintura blanco 5 GAL 3,433.8 17,169.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1291918 Informe final de la selección DO1.AWD.1291918 12/12/2022 10:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.416347 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0073 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 12/12/2022 10:12 (UTC -4 hours) Detail