Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	154,810 Dominican Pesos
Request Reference:	CNZFE-UC-CD-2022-0074
Request Name:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/12/2022 17:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/12/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/12/2022 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/12/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/12/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/12/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/12/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/12/2022 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,312.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,112.60 DOP	----	View
2.3.9.5.01	47,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	57,312.60 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1674662283964CNFct	1	57,312.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2022 17:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/12/2022 08:26:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SOLICITUD_023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS DE REFERENCIA Y FICH TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docx	Oferta técnica	Download
SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1292004

12/12/2022 09:22

149,254.31 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

12/12/2022 09:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

74,171.26 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

75,083.05 Dominican Pesos

DO1.AWD.1293102

13/12/2022 12:36

178,394.17 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/12/2022 12:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

121,081.57 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

57,312.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Limpiadores de vidrio o ventanas

Subtotal
154,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADO

130

160

20,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

150

22,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)

PAQ

130

650.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 30 GLS. 10/1

PAQ

375

33,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 55 GLS 100/1

PAQ

470

940.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES 8 ONZ.

CAJ

3,300

33,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES 4 ONZ.

CAJ

2,230

11,150.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE COABA

GAL

180

900.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

DESIFENCTANTES (SURTIDOS)

GAL

200

1,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO DE AMBIENTADORES AUTOMATICOS 6.02OZ 175G

100

250

25,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESENGRASANTE LIQUIDO

GAL

220

220.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

300.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES ELECTRICO DE AMBIENTADORES

460

4,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1293102	Informe final de la selección DO1.AWD.1293102	13/12/2022 12:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1292004	Informe final de la selección DO1.AWD.1292004	12/12/2022 09:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.416193	La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2022-0074 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION	09/12/2022 17:32 (UTC -4 hours)	Detail