Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
208,624 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CM-2022-0016
Request Name:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES CENTRAL MACA LG DEL ÁREA DE EMERGENCIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES CENTRAL MACA LG DEL ÁREA DE EMERGENCIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2022 08:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,624.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
208,624.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
208,624.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
208,624.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER AIRES.PDF
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2022 12:16:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/12/2022 08:55:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/12/2022 07:44:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA AIRE.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION AIRE.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA IARE.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION AIRE.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA AIRE.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1290424
09/12/2022 13:39
208,624 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2022 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MENBESA, SRL
208,624 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,624.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.8.5.03
REPARACION Y MANTEMIENTO DE AIRES ACOND TARJETA PCB PRINCIPAL DE UNIDAD TIPO FAN COIL MARTE LG VFR, P/N EBR79004802
1
UD
14,868
14,868.00
2
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.8.5.03
MOTOR FAN PARA EVAP. INVERTES VRF LG P/N EAU37067106 VELOCIDAD VARIABLE
1
UD
19,824
19,824.00
3
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.8.5.03
CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE A UN SISTEMA VRF LG INCLUYE CARGA DE R410A MATERIALES GASTABLE A USAR
1
UD
88,972
88,972.00
4
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.8.5.03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EVAP TIPO FAN COIL DE 48K Y 12K BTU INCLUYE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA
1
UD
84,960
84,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1290424
Informe final de la selección DO1.AWD.1290424
09/12/2022 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.415940
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CM-2022-0016 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
09/12/2022 12:16
(UTC -4 hours)
Detail