Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 365,500 Dominican Pesos   Request Reference: DGDC-DAF-CM-2022-0065   Request Name: Adquisición de productos varios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos varios para uso en Centro Integral Yamasá (CDI).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2022 10:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 343,524.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 5,428.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 153,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 152,500.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 4,130.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,030.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 343,524.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670599770868Dwb1 1 343,524.00  DOP Vencido CUOTA DE PRODUCTOS VARIOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2022 10:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion.pdf Other Download Convocatoria.pdf Other Download FICHA TECNICA MODELO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1290411 09/12/2022 10:50 343,996 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2022 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Evelmar Comercial, S.R.L. 343,996 Dominican Pesos         DO1.AWD.1290535 09/12/2022 13:49 343,524 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2022 13:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Evelmar Comercial, S.R.L. 343,524 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 365,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172512 - Neumático para(...)25172512 - Neumático para motocicleta 2.3.5.3.01 Gomas #8 de carretilla 2 UD 3,050 6,100.00           2 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de insecticida 20 GAL 5,000 100,000.00           3 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Funda de abono floral 20 UD 5,200 104,000.00           4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sacos de triple 15 10 UD 5,090 50,900.00           5 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Rollos de hilo gangorra 3 UD 3,500 10,500.00           6 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de paracua alemán 10 GAL 3,000 30,000.00           7 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 Rollos de hilo grueso de cortar grama 2 UD 3,000 6,000.00           8 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 Carretillas 2 UD 9,100 18,200.00           9 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Potes diacinon 5 UD 3,600 18,000.00           10 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Sobres de macose 5 UD 1,900 9,500.00           11 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Rollo de hilo de saco 1 UD 4,500 4,500.00           12 27112012 - Criba jardiner(...)27112012 - Criba jardinera 2.3.6.3.04 Rollo de malla fina 1 UD 7,800 7,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1290535 Informe final de la selección DO1.AWD.1290535 09/12/2022 13:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1290411 Informe final de la selección DO1.AWD.1290411 09/12/2022 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.415827 La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2022-0065 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 09/12/2022 10:45 (UTC -4 hours) Detail