Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 551,650 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CM-2022-0210   Request Name: Adquisición de materiales Proyecto Movilidad Escolar del Programa Oportunidad 14-24.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales Proyecto Movilidad Escolar del Programa Oportunidad 14-24.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2022 10:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 528,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 483,800.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 28,320.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 528,050.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670866941703VzpKV 1 528,050.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2022 17:07:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/12/2022 16:54:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento material proyecto movilidad_20221207_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica material proyecto movilidad_20221207_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0210 ACTO ADMINISTRATIVO PROYECTO MOVILIDAD.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download 0210 CONVOCATORIA PROYECTO MOVILIDAD_20221207_0001.pdf Other Download 0210 INVITACION A PRESENTAR OFERTA DE COMPRAS PROYECTO MOVILIDAD_20221207_0001.pdf Other Download 0210 SOLICITUD DE COMPRAS PROYECTO MOVILIDAD_20221207_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1290446 09/12/2022 17:10 528,050 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2022 17:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rajd Comercial, SRL 528,050 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 551,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Yoyo Porta carnet personalizado 2,000 UD 76.7 153,400.00         2 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Porta Carnet Transparente 2,000 UD 64.9 129,800.00         3 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Lanyard personalizados 2,000 UD 112.1 224,200.00         4 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 Plástico PVC para la impresora 2,000 UD 14.16 28,320.00         5 55121611 - Cintas para ha(...)55121611 - Cintas para hacer etiquetas 2.3.9.9.01 Cinta Impresora para carnet Zebra 3 UD 5,310 15,930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1290446 Informe final de la selección DO1.AWD.1290446 09/12/2022 17:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.416183 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2022-0210 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 09/12/2022 17:07 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.415442 Referencia cinta Zebra 08/12/2022 12:10 (UTC -4 hours) Detail