Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
390,776.1 Dominican Pesos
Request Reference:
MJ-DAF-CM-2022-0045
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2022 13:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,544.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
109,544.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
109,544.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16710316029620Lx87
1
109,544.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2022 12:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/12/2022 11:17:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/12/2022 12:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/12/2022 14:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2022 17:42:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/12/2022 12:45:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/12/2022 12:56:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACIÓN.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA FIRMADA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1293208
13/12/2022 12:47
342,132.54 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2022 12:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
103,451.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Variedades RD Los Peña, SRL
109,544.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Banquetes Y Bocadillos LMA, SRL
129,136.84 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
390,776.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Te frio (Ice Te) 5 libras 2.6 onzas (2.34 kg)
80
UD
700.92
56,073.60
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de 10 onzas
50
PAQ
156.11
7,805.50
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de 3 onzas
200
PAQ
318.6
63,720.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de 7 onzas
100
PAQ
87.62
8,762.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos cono
300
UD
238.95
71,685.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca de 5 libras
50
PAQ
217.99
10,899.50
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta cuadrada
50
PAQ
79.65
3,982.50
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta 400/1
200
PAQ
191.16
38,232.00
9
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 libras
100
UD
186.71
18,671.00
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café de 1 libra
300
PAQ
317.38
95,214.00
11
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Cremora para café de 2.2 libras
25
UD
629.24
15,731.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1293208
Informe final de la selección DO1.AWD.1293208
13/12/2022 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.416873
La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2022-0045 publicada por Ministerio de la Juventud
13/12/2022 12:08
(UTC -4 hours)
Detail