Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,969.16 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-UC-CD-2022-0030   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2022 14:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2022 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2022 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2022 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,955.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 29,205.26  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,052.56  DOP ---- View 2.3.9.1.01 33,933.52  DOP ---- View 2.3.7.2.03 10,000.08  DOP ---- View 2.3.4.1.01 10,764.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Limpieza 84,955.95  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670522740111CcCne 1 84,955.95  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2022 12:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/12/2022 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio Solicitud de Materiales de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra de Materiales de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1288729 07/12/2022 13:33 84,969.16 Dominican Pesos           Final Report: 07/12/2022 13:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nikko Comercial, SRL 84,969.16 Dominican Pesos         DO1.AWD.1289830 08/12/2022 13:54 84,955.94 Dominican Pesos           Final Report: 08/12/2022 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nikko Comercial, SRL 84,955.94 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,969.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Paquete de Servilletas Cuadrada 205/1 55 PAQ 183.34 10,083.70           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Toalla 6/1 11 UD 1,738.34 19,121.74           1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra Perfumada para Inodoro 16 UD 91.67 1,466.72           1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en Aerosol varios Aromas 15 UD 171.08 2,566.20           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #32 5 UD 366.67 1,833.35           1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura 3 UD 219.29 657.87           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 4 UD 573.09 2,292.36           1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Galón de Alcohol Isopropílico al 70% 8 GAL 1,345.57 10,764.56           1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galón de Gel Antibacterial 8 GAL 1,250.01 10,000.08           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para Limpieza Negros 8 UD 131.57 1,052.56           1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Plástico con Pedal de Metal 240 Litros 2 UD 12,565.01 25,130.02 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1289830 Informe final de la selección DO1.AWD.1289830 08/12/2022 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1288729 Informe final de la selección DO1.AWD.1288729 07/12/2022 13:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.414949 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2022-0030 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 07/12/2022 12:16 (UTC -4 hours) Detail