Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,000 Dominican Pesos   Request Reference: INABIMA-UC-CD-2022-0071   Request Name: CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA REPARACION DE LA PARTE FRONTAL DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA REPARACION DE LA PARTE FRONTAL DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2022 14:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2022 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2022 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,867.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 194,867.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 163,007.56  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 163,007.56  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf 2023 1 1 31,860.00  DOP Vencido Cuota a comprometer adicional.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2022 12:45:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2022 09:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de inicio de expediente.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download INVITACION Y ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1289829 08/12/2022 13:45 163,007.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/12/2022 13:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Vertical, SRL 163,007.56 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 164,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.04 Reparacion de la parte frontal de Plaza Aurora, que incluya: 1. Suministro e instalación de Densglass en techo, con perfilería incluida. Dimensión: 1.80 x 4.60 Mt, 2. Cubre faltas en Densglass para cubrir tubería de aire acondicionado. Medida: 1.57 mts, 3. Suministro y elaboracion de facia en Densglass, perfilería incluida Medida: 13.72 ml, 4. Suministro e instalación de manto asfaltico liso de 4mm, debe incluir aislante de aluminio. Medida: 20.56 mt2. •Para este ítem se requiere 6 años de garantia 5. Suministro e instalación de cadena de lluvia para desagüe. 6. Bote de escombro, limpieza y transporte incluido. 1 UD 164,000 164,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1289829 Informe final de la selección DO1.AWD.1289829 08/12/2022 13:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.415464 La lista de oferentes del proceso INABIMA-UC-CD-2022-0071 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 08/12/2022 12:45 (UTC -4 hours) Detail