Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,174.35 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0284   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2022 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2022 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2022 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2022 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2022 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2022 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2022 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 170,125.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 15,045.65  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,469.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,410.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 139,199.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 170,125.73  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16708705660986eEQN 1 170,125.73  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2022 14:36:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download IMG_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1288434 06/12/2022 14:42 170,125.73 Dominican Pesos           Final Report: 06/12/2022 14:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jalo Power, SRL 170,125.73 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,174.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Panelboard de 150 amp. Enclosure de acero inoxidable. 1 UD 58,850 58,850.00         2 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tubos IMC de 2. 2 UD 3,550 7,100.00         3 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tubo IMCde 1. 1 UD 1,410.25 1,410.25         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Pies de tubería liquid-tape de 1/2. 100 UD 80.25 8,025.00           5 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conector liquid-tape de 1/2. 20 UD 87.5 1,750.00           6 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conector IMC de 2. 4 UD 782.75 3,131.00           7 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conector IMC de 1. 2 UD 275.9 551.80         8 39121411 - Cajas de Borne(...)39121411 - Cajas de Bornes para fusibles 2.3.9.6.01 Registro 8x8x4. 3 UD 1,000 3,000.00         9 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Chanel de 1/2. 2 UD 995.15 1,990.30         10 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tarugos de plomo de 1/2 con su tornillo y arandela plana. 30 UD 75 2,250.00         11 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Pies de alambre 1-0 estándar. 120 UD 284.3 34,116.00         12 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Pies de alambre #10 estándar. 1,000 UD 22 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1288434 Informe final de la selección DO1.AWD.1288434 06/12/2022 14:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.414573 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0284 publicada por Hospital Central de las FFAA 06/12/2022 14:36 (UTC -4 hours) Detail