Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
527,460 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0070
Request Name:
COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2022 12:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,712.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
434,712.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
434,712.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670597688947EzMTf
1
434,712.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2022 14:45:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/12/2022 09:15:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_02474.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_02474.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Image_02502.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1289642
08/12/2022 14:51
434,712 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2022 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
434,712 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TICKET
300
UD
112.1
33,630.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL DE 3 PULGADAS SIN COPIA
100
UD
53.1
5,310.00
3
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2 PARA PRINTER
100
UD
1,770
177,000.00
1.2
Insumos de limpieza
-
Subtotal
311,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA CENTRICO
600
UD
306.8
184,080.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL JUMBO
720
UD
177
127,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1289642
Informe final de la selección DO1.AWD.1289642
08/12/2022 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.415542
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2022-0070 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
08/12/2022 14:45
(UTC -4 hours)
Detail