Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,124.7 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-UC-CD-2022-0249
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2022 12:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2022 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2022 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2022 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2022 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2022 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2022 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2022 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

86,124.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	83,204.12 DOP	----	View
2.3.3.1.01	2,920.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	86,124.62 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16702695657274yIuF	1	86,124.62 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2022 14:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	05/12/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1287445

05/12/2022 15:22

86,124.61 Dominican Pesos

Final Report:

05/12/2022 15:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Daniela, SRL

86,124.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,124.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PAPER NO. 1 PEQUEÑOS

CAJ

1,050.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP PAPER GRANDES

CAJ

1,530.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CHINCHUETAS

CAJ

370.00

44122103 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

FASTENES (GANCHOS MACHOS Y HEMBRA)

CAJ

132.16

1,982.40

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA INDUSTRIAL 240 H A M-E01L REF

1,327.6

2,655.20

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS HEVY DUTY 23/23 MM P/200 HOJAS-

CAJ

120.36

1,203.60

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADORES C60-BK SCOTCH (30461)

334.8

3,348.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTAS INVISIBLES ¾ HIGHLAND 3M CAJA AZUL (21780

83.76

1,675.20

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDAS DE GOMAS TOP NO. 18 COLORES

AÑO

42.48

1,274.40

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS AZULES

CAJ

200

4,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS NEGROS

CAJ

200

2,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS ROJOS

CAJ

198.5

1,985.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

572.4

8,586.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD 150

171.2

3,424.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD 300

230.2

4,604.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD 500

300.9

6,018.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ

123.9

1,239.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

HOJAS TRANSPARENTES PROTECTORAS DE CARPETAS

230

4,600.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

FLECHAS DE COLORES SEPARADORES DE HOJAS

PAQ

100.3

2,006.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

41.3

1,239.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

64.9

649.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE CARBON

CAJ

169.92

3,398.40

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA AMARILLO 8 ½ X 11

CAJ

448.4

6,726.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA AMARILLO 8 ½ X 11

CAJ

3,528.2

17,641.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

HOJAS DE HILO BLANCO 8 ½ X 11

RESMA

973.5

2,920.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1287445	Informe final de la selección DO1.AWD.1287445	05/12/2022 15:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.414121	La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2022-0249 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	05/12/2022 14:55 (UTC -4 hours)	Detail