Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	580,480 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2022-0193
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLAS RIVAS, DE LA DIRECCION REGIONAL BAJO YUNA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLAS RIVAS, DE LA DIRECCION REGIONAL BAJO YUNA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/12/2022 12:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

421,649.93 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	287,806.01 DOP	----	View
2.3.6.3.06	133,744.21 DOP	----	View
2.3.5.5.01	99.71 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLAS RIVAS, DE LA DIRECCION REGIONAL BAJO YUNA.	421,649.93 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1671054166163awHhM	1	421,649.93 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2022 14:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	05/12/2022 17:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/12/2022 19:33:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/12/2022 11:56:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO No.178.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA No.178.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1290242

09/12/2022 14:23

421,649.93 Dominican Pesos

Final Report:

09/12/2022 14:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil Rami, SRL

421,649.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
580,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE AAAC NUMERO 2/0

1,300

58,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DESNUDO NUMERO 2

150

140

21,000.00

53141619 - Varas magnétic(...)

2.3.6.3.06

CUT-OUT DE 200 AMPERES

12,000

108,000.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

CAMPANA POLIMERICA

1,150

13,800.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

CRUCETA DE 6 PIES

2,900

11,600.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO PASANTE 5/8" X 12

180

3,600.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA 2X2 DE PULGADAS

1,500.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

GRAPA TERMINAL 2/0

470

5,640.00

39121610 - Supresor de on(...)

2.3.9.6.01

PARA RAYO 9KV

4,500

13,500.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE COMPRESION 227-4/0

180

1,620.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

AISLADORES TIPO PIN

265

3,180.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO TIPO PIN

235

2,820.00

60124402 - Hoja fina de m(...)

2.3.6.3.06

FLEJE GALVANIZADO 28 DE PULGADAS

265

2,120.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 1/2 X 2 DE PULGADAS

1,300.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NUMERO 2. THHN NEGRO

200

175

35,000.00

39121421 - Ensambles de c(...)

2.3.9.6.01

VARILLA DE TIERRA 5/8"X 8" CON CONECTOR

1,350

4,050.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NUMERO 2 THHN ROJO

700

175

122,500.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO C-35

700.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

COUPLING DE 3 PULGADAS GALVANIZADO

1,100

11,000.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

TUBOS DE 3X10 DE PULGADAS GALVANIZADO

5,500

11,000.00

39111806 - Cajas de ilumi(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE REGISTRO METALICA WATER PROOF DE 24"X24"

6,950

6,950.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

CURVA DE 3" DE PULGADAS GALVANIZADO

2,350

4,700.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

RIEL CHANEL DE 3" PULGADAS

1,350

1,350.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERA UNITRUT DE 3" PULGADAS

120

1,800.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TARUGO AZUL 5/16" PULGADAS

150.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO TIRA FONDO DE 1 1/2X5/16" PULGADAS

150.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

TARUGO DE PLOMO DE 1/2" PULGADAS

100

4,500.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" PULGADAS

100

8,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE 3 PULGADAS GALVANIZADO

1,200

4,800.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA 3M

1,700

3,400.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE VINIL 3M

700

1,400.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR BIPARTIDO 1/0 DE COBRE

285

2,850.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NUMERO 1/0 THHN

400

270

108,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1290242	Informe final de la selección DO1.AWD.1290242	09/12/2022 14:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.416035	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0193 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	09/12/2022 14:05 (UTC -4 hours)	Detail