Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	134,700 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0736
Request Name:	COMPRA DE REPUESTOS Y PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA FICHA C-785, , ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL YUNA CAMU Y AL CAMION GRUA FICHA P-07.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE REPUESTOS Y PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA FICHA C-785, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL YUNA CAMU Y AL CAMION GRUA FICHA P-07.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2022 14:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2022 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2022 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/12/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/12/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2022 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,999.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	139,999.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	139,999.92 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG166993464424203wtG	1	139,999.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2022 15:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO 22811.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 785.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1285149

01/12/2022 15:45

139,999.92 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2022 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monegro Auto Parts, SRL

139,999.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
134,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25173810 - Juntas de card(...)

2.3.9.8.01

JUEGO DE JUNTAS COMPLETA

8,000

8,000.00

25173816 - Componentes hi(...)

2.3.9.8.01

BOMBA DE ACEITE

15,000

15,000.00

26101727 - Anillo de pist(...)

2.3.9.8.01

JUEGO DE ANILLAS STD

5,500

5,500.00

25174205 - Bielas

2.3.9.8.01

JUEGO DE BABIES DE BIELA STD

950

950.00

25174205 - Bielas

2.3.9.8.01

JUEGO DE BABIES DE CENTRO STD

1,900

1,900.00

25173816 - Componentes hi(...)

2.3.9.8.01

BOMBA DE AGUA

2,800

2,800.00

26111802 - Correas de dis(...)

2.3.9.8.01

CORREA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

1,900

1,900.00

26111805 - Tensores de co(...)

2.3.9.8.01

TENSOR

2,500

2,500.00

26101741 - Manguitos de m(...)

2.3.9.8.01

CAMISAS

2,500

10,000.00

26101743 - Válvulas de mo(...)

2.3.9.8.01

VALVULAS DE ADMISION

800

3,200.00

26101743 - Válvulas de mo(...)

2.3.9.8.01

VALVULAS DE ESCAPE

800

3,200.00

26101755 - Guía de válvul(...)

2.3.9.8.01

GUIAS DE VALVULAS

200

1,600.00

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

FILTRO GAS-IOL

800

800.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE AIRE

900

900.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE ACEITE REF. PH8A

500

500.00

26101755 - Guía de válvul(...)

2.3.9.8.01

JUEGO DE MEDIA LUNA

500

500.00

26101717 - Calentadores d(...)

2.3.9.8.01

CALENTADORES

800

3,200.00

26112003 - Placas de embr(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE CLUCHET

3,800

3,800.00

26112003 - Placas de embr(...)

2.3.9.8.01

PLATO DE FRICCION

6,500

6,500.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTROS DE AIRE RC3722

4,000

8,000.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTROS DE AIRE RC3748

9,000

18,000.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTROS DE ACEITE B75

1,475

2,950.00

23231502 - Eslinga de con(...)

2.3.9.8.01

LINGAS DE 3 PULGADAS (ESLINGA)

2,600

13,000.00

26101705 - Gatos de torni(...)

2.3.9.8.01

GATOS HIDRAULICO DE 50 TONELADAS

20,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1285149	Informe final de la selección DO1.AWD.1285149	01/12/2022 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.413263	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0736 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	01/12/2022 15:31 (UTC -4 hours)	Detail