Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	630,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2022-0148
Request Name:	Contratación Servicio de Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Suplir la Torre MICM y la Oficina Regional de Santiago.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación Servicio de Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Suplir la Torre MICM y la Oficina Regional de Santiago.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2022 14:32:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2022 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/12/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

585,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	585,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago contra Presentación de Factura	585,000.00 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1671218097521Mn5Z2	1	50,000.00 DOP	Vencido	Certificaco Cuota para Comprometer 2022.pdf
2023	EG1673988823469gb9YO	1	585,000.00 DOP	Vencido	Certificado Cuota Comprometer.pdf
2024	EG1673988823469gb9YO	1	585,000.00 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2022 13:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/12/2022 15:34:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/12/2022 20:07:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/12/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificación Existenca de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Pliego de Condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Invitacion Presentación de ofertas.pdf	Other	Download
Código de Ética para Oferentes.pdf	Other	Download
Declaración Jurada.doc	Declaración Original Simple	Download
POL-DPM-05 Política Gestión Ambiental.PDF	Other	Download
Política Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno.pdf	Other	Download
SNCC.F.042 - Información Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F033_Oferta Económica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1294553

15/12/2022 15:33

585,000 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2022 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agua Crystal, SA

585,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
630,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicios de Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Torre MICM.

8,450

591,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicios de Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Oficina Regional Santiago.

550

38,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1294553	Informe final de la selección DO1.AWD.1294553	15/12/2022 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.418062	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2022-0148 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	15/12/2022 13:37 (UTC -4 hours)	Detail