Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,700.3 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2016-0012   Request Name: Material de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material de Limpieza para ser utilizado en la Oficina principal y Regionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2016 15:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2016 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2016 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2016 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2016 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0121   Documento de Justificación: Cetificación Bancaria.pdf    Valor total del presupuesto 24,700.30 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 391 7,353.70 No validado 332 17,346.60 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.108407 12/08/2016 11:47 22,302 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Supligensa, SRL 22,302 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,700.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 391 Guantes de Limpieza PAR Tamaño L 90 UD 33.93 3,053.70           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 Neutralizante de Olor (22 onzas) 25 UD 172 4,300.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 332 Rollos de Papel Toalla Paquete de papel 6/1 30 PAQ 578.22 17,346.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...