Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	394,300 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-DAF-CM-2022-0048
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2022 13:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/12/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/12/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2022 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

393,058.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	122,248.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	226,560.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	44,250.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES	393,058.00 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1671213128083TOq61	1	393,058.00 DOP	Vencido	COMPROMISO DESECHABLES NOVIEMBRE.pdf
2023	EG1671213128083TOq61	1	393,058.00 DOP	Vencido	COMPROMISO DESECHABLES NOVIEMBRE.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2022 12:43:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	02/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	02/12/2022 11:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
PREVENTIVO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1289745

08/12/2022 13:02

393,058 Dominican Pesos

Final Report:

08/12/2022 13:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

NCR Surtidos Empresariales, SRL

393,058 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
394,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES # 10 50/50

CAJ

9,000

9,000.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

VASOS CONO 500/1

PAQ

5,600

112,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS PEQUEÑOS # 6 DESECHABLES

CAJ

2,500

2,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS 25/1

PAQ

500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DESECHABLES BLANCA 10/1 1500 UNIDADES

PAQ

2,300

34,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANO 6/1

PAQ

2,000

60,000.00

14121702 - Papeles cilind(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE DISPENSADOR 12/1

PAQ

2,200

66,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO 24/1

PAQ

1,000

30,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES GRANDES # 9

CAJ

1,500

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 35 X 53 500/1

PAQ

1,600

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES 100/1

PAQ

700

7,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 5/1

PAQ

700

52,500.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

VASOS PARA CAFE PEQUEÑO 4 OZ. 50/1

CAJ

4,000

4,000.00

60121149 - Papel vegetal (...)

2.3.3.2.01

PAPEL FILM INDUSTRIAL GRANDE ( ROLLOS) 18 X 200

3,400

6,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1289745	Informe final de la selección DO1.AWD.1289745	08/12/2022 13:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.415462	La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CM-2022-0048 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	08/12/2022 12:43 (UTC -4 hours)	Detail