Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,225,480.54 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2022-0271
Request Name:
Adquisición de materiales para ser utilizados por las diferentes brigadas del Dpto. Suroeste y sus dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para ser utilizados por las diferentes brigadas del Dpto. Suroeste y sus dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2022 17:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,225,480.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,225,480.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16697453276286ON7B
3
1,225,480.54
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2022 11:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/12/2022 16:14:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/12/2022 14:18:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/12/2022 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/12/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/12/2022 16:40:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
TDR CM-0271.pdf
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Convocatoria CM-0271.pdf
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Solicitud CM-0271.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1296420
16/12/2022 11:51
1,141,829.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/12/2022 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Eikova Group, SRL
1,141,829.2 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.
-
Subtotal
1,225,480.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
Tubo de 6''X19 SDR 41 PVC.
33
UD
4,749.5
156,733.50
2
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
Tubo de 8''X19 SDR 41 PVC.
100
UD
6,717.15
671,715.00
3
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
Tubo de 24''X19 SDR 26 PVC.
1
UD
110,588.54
110,588.54
4
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
YEE DE 8'' a 6'' PVC SDR-41.
15
UD
5,428
81,420.00
5
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
CURVA DE 6'' PVC SDR-41.
20
UD
678.5
13,570.00
6
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 1/2'' PVC.
300
UD
90.85
27,255.00
7
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 3/4'' PVC.
300
UD
101.78
30,534.00
8
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 2'' ACERO.
50
UD
1,519.84
75,992.00
9
25174602 - Cojinería de a
(...)
25174602 - Cojinería de asientos
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER DE 3'' ACERO.
50
UD
1,153.45
57,672.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1296420
Informe final de la selección DO1.AWD.1296420
16/12/2022 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.418711
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2022-0271 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
16/12/2022 11:30
(UTC -4 hours)
Detail